正文 雙鴨山市檔案局2018年部門預算 及“三公”經費情況說明

体育彩票分析走势图:雙鴨山市檔案局2018年部門預算 及“三公”經費情況說明

來源: 市檔案局 發布時間:2018-04-25 14:53:18.0 电脑体育彩票 【關閉窗口】

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    第一部分    單位基本情況

一、主要職責

二、內設機構

三、人員構成情況

四、2018年預算編制范圍

         第二部分  雙鴨山市檔案局2018年部門預算表及“三公”經費預算表(見附件)

         第三部分  雙鴨山市檔案局2018年部門預算及“三公”經費預算情況說明

         一、關于部門預算收支總表的說明

二、關于部門收入總表的說明

三、關于部門支出總表的說明

四、關于財政撥款收支總表的說明

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

六、關于部門一般公共預算部門經濟分類支出表的說明

七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

十、關于 “三公”經費支出表的說明

十一、機關運行經費安排情況說明

十二、關于政府采購支出情況說明

十三、關于國有資產占有使用情況說明

十四、關于績效評價情況說明

第四部分      名詞解釋

 

第一部分   單位基本情況

一、主要職責

(一)負責貫徹執行黨和國家有關檔案工作的方針、政策和法規、規章制度;組織、指導、檢查、監督、協調市直各單位和各縣區的檔案業務工作,并對全市檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。

(二)組織協調全市檔案教育、檔案宣傳、檔案科學技術研究、檔案執法監督檢查工作和檔案業務的對外交流和合作。

(三)制定全市檔案工作人員隊伍建設規劃,組織檔案專業干部培訓工作。

(四)集中統一管理全市的重要檔案、資料,保守黨和國家機密,維護檔案的完整,確保檔案的安全。

(五)負責接收、征集、整理、保管全市的重要檔案資料,不斷強化市檔案館“全市永久保管和利用檔案的中心與基地”作用。

(六)推進檔案現代化管理水平,利用科學技術提高檔案工作服務功能。

(七)開展檔案編研,編輯出版檔案史料,為社會提供服務。

(八)負責全市檔案目錄中心的建設管理工作。

(九)負責市檔案館“愛國主義教育基地”的建設與管理工作。

(十)完成市委、市政府及上級業務部門交辦的其它工作。

二、內設機構

根據上述職責,市檔案局(檔案館)內設10個科室分別為:辦公室、法規宣傳科、文書檔案業務指導科、科技檔案業務指導科、保管一室、保管二室、編研室、檔案利用科、檔案技術科、教育培訓科。

三、人員構成情況

雙鴨山市檔案局是財政全額撥款事業(參公)管理的單位,無下設機構。雙鴨山市檔案局總人數為39人,其中:在職職工19人,離休人員0人,退休人員20人,退養人員0人。

四、2018年預算編制范圍

2018年納入雙鴨山市檔案局部門預算管理的單位共計1個,無下設機構。

                       第二部分  雙鴨山市檔案局2018年部門預算表及“三公”經費預算表(見附件)

                           第三部分  雙鴨山市檔案局2018年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

按照綜合預算的原則,雙鴨山市檔案局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入309.3萬元 ;支出包括:一般公共服務支出163.4萬元、社會保障和就業支出129.3萬元、住房保障支出16.6萬元。

雙鴨山市檔案局2018年收支總預算309.3萬元,比上年預算數增加6.8萬元,增加2.2%,主要原因是:檔案事業費增加、民生服務費激增。

二、關于部門收入總表的說明

雙鴨山市檔案局2018年收入預算309.3萬元,其中:一般公共預算收入309.3萬元,占總收入的100%。

三、關于部門支出總表的說明

雙鴨山市檔案局2018年支出預算309.3萬元,其中:基本支出302.7萬元,占總支出的98%;項目支出6.6萬元,占總支出的2%。

四、關于財政撥款收支總表的說明

雙鴨山市檔案局2018年財政撥款收支總預算309.3萬元。收入包括:一般公共預算309.3萬元。支出包括:一般公共服務支出163.4萬元,社會保障和就業支出129.3萬元,住房保障支出16.6萬元。

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市檔案局2018年一般公共預算當年撥款309.3萬元,比上年預算數增加6.8萬元,主要原因是:檔案事業費增加、民生服務費激增。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(類)支出163.4萬元,占總支出的53%;社會保障和就業(類)支出129.3萬元,占總支出的42%;住房保障(類)支出16.6萬元,占總支出的5%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項)2018年預算數156.80萬元,比上年預算數減少10.4萬元,減少6.1%。主要原因是:壓縮辦公經費支出。

2、一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數6.6萬元,比上年預算數增加4.2萬元,增長175%。主要原因是:檔案事業費增加、民生服務費激增。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項)預算數為129.3萬元,比上年預算數增加129.3萬元,增長100%。主要原因是:市轄區機關事業單位離退休工資從2018年統一納入到機關事業保障局并代發,相應類款項科目代碼也從205類更改為208類。

4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為16.6萬元,與上年預算基本持平。

六、關于部門一般公共預算部門經濟分類支出表的說明

雙鴨山市檔案局2018年一般公共預算基本支出302.7萬元,項目支出6.6萬元。其中:工資福利支出140.6萬元,主要包括:基本工資71.7萬元、津貼補貼52.3萬元、住房公積金16.6萬元。按定額管理的商品服務支出31.2萬元,主要包括:辦公費0.9萬元、水費0.2萬元、電費0.7萬元、郵電費0.5萬元、差旅費2.6萬元、取暖費6.3萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.4萬元、福利費0.3萬元、其他交通費18.7、其他一般商品和服務支出0.2萬元 。對個人和家庭補助支出130.9萬元,主要包括:退休費129.3萬元、生活補助1.5萬元、獎勵金0.1萬元。

七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明

雙鴨山市檔案局2018年一般公共預算總支出309.3萬元,其中:機關工資福利支出140.6萬元,包括:工資獎金津補貼124萬元、住房公積金16.6萬元?;厴唐泛頭裰С?span>37.8萬元,包括:辦公經費36.2萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.4萬元、萬元、他商品和服務支出0.2萬元。對個人和家庭的補助130.9,包括:社會福利和救助1.6萬元、退休費129.3萬元。

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

    本單位無政府性基金支出,與上年一致。

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

    本單位無政府性基金支出,與上年一致。

十、關于三公經費支出表的說明

雙鴨山市檔案局2018年三公經費預算數為0.4萬元,其中:公務接待費0.4萬元、因公出國(境)費0萬元、公務車購置費0萬元。2018三公經費預算與上年一致。

十一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費主要是指公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年本單位機關運行經費預算安排163.4萬元,比2017年減少6.2萬元,降低3.6%。主要原因是:壓縮辦公經費支出。

十二、關于政府采購支出情況說明

 雙鴨山市檔案局2018年無采購預算。

十三、關于國有資產占有使用情況說明

截止2018年1月1日,雙鴨山市檔案局賬面固定資產總值77元。

十四、關于績效評價情況說明

雙鴨山市檔案局2018年沒有項目實行績效目標管理。

第四部分   名詞解釋

雙鴨山市檔案局2018年部門預算及三公經費預算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、一般公共服務(類)機構事務(款):反映本級財政部門的支出。

三、行政運行:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。

四、一般行政管理事務:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

六、 歸口管理的行政單位離退休支出:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

八、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

十二、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



附件

一般公共預算功能分類支出表
單位名稱: 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 預算數 備注
2080504 未歸口管理的行政單位離退休 129.30
2210201 住房公積金 16.60
2012601 行政運行(檔案事務) 156.80
2012602 一般行政管理事務(檔案事務) 6.60

 

 

 

(責任編輯:市檔案局)